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宁夏回族自治区水利厅水土保持局2018年部门预算

2018-02-24 08:53 来源:

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宁夏回族自治区水利厅水土保持局2018年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

                 宁夏回族自治区水利厅水土保持局2018年部门预算      

 

                              ——单位概况

 

 一、主要职能

    宁夏回族自治区水土保持局为水利厅直属正处级事业单位,成立于1995228日。目前,实有人员23人,内设办公室、计划财务科、预防监督科、综合治理科、水土流失监测科5个科级机构。负责全区水土流失防治,宣传贯彻和组织拟定全区水土保持政策、法律、法规,编制水土保持区划、规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治与监测,负责大中型生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

 二、部门预算单位构成

 宁夏回族自治区水利厅水土保持局,是宁夏回族自治区水利厅下属单位,属于二级预算单位。本单位部门预算只包括宁夏回族自治区水利厅水土保持局本级预算,没有下属单位业单位。

 


          宁夏回族自治区水利厅水土保持局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                              单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

435.89 

一、本年支出

 435.89

435.89 

 

(一)一般公共预算财政拨款

435.89 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

63.34 

63.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.76 

14.76 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

326.9 

326.9 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

30.89 

30.89 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

435.89 

支出总计   435.89

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

435.89

435.89

435.89

435.89

 

 

 

 

 

 

 

农业处

435.89

435.89

435.89

435.89

 

 

 

 

 

 

 

自治区水利厅

435.89

435.89

435.89

435.89

 

 

 

 

 

 

 

自治区水利厅水土保持局

435.89

435.89

435.89

435.89

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.34

63.34

63.34

63.34

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.34

63.34

63.34

63.34

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.90

36.90

36.90

36.90

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.76

14.76

14.76

14.76

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.68

11.68

11.68

11.68

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.76

14.76

14.76

14.76

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.76

14.76

14.76

14.76

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

14.76

14.76

14.76

14.76

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

326.90

326.90

326.90

326.90

 

 

 

 

 

 

21303

水利

326.90

326.90

326.90

326.90

 

 

 

 

 

 

2130310

水土保持

326.90

326.90

326.90

326.90

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.89

30.89

30.89

30.89

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.89

30.89

30.89

30.89

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.56

24.56

24.56

24.56

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

6.33

6.33

6.33

6.33

 

 

 

 

 

 

 

     三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

466.38

435.89

435.89

 

-30.49

-7%

 

农业处

466.38

435.89

435.89

 

-30.49

-7%

 

自治区水利厅

466.38

435.89

435.89

 

-30.49

-7%

 

自治区水利厅水土保持局

466.38

435.89

435.89

 

-30.49

-7%

208

社会保障和就业支出

51.02

63.34

63.34

 

12.32

19%

20805

行政事业单位离退休

51.02 

63.34

63.34

 

12.32

19%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.04 

36.90

36.90

 

-2.14

-6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

14.76

14.76

 

14.76

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.98

11.68

11.68

 

-0.3

-3%

210

医疗卫生与计划生育支出

17.72

14.76

14.76

 

-2.96

-20%

21011

行政事业单位医疗

17.72

14.76

14.76

 

-2.96

-20%

2101102

事业单位医疗

17.72

14.76

14.76

 

-2.96

-20%

213

农林水支出

356.52

326.90

326.90

 

-29.62

-9%

21303

水利

356.52

326.90

326.90

 

-29.62

-9%

2130310

水土保持

356.52

326.90

326.90

 

-29.62

-9%

221

住房保障支出

41.12

30.89

30.89

 

-10.23

-33%

22102

住房改革支出

41.12

30.89

30.89

 

-10.23

-33%

2210201

住房公积金

30.53

24.56

24.56

 

-5.97

-24%

2210203

购房补贴

10.59

6.33

6.33

 

-4.26

-67%

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                单位:万元

经济科目

基本支出预算

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

总计

435.89

395.19

40.70

 

 

 

301

一、工资福利支出

 

383.44

 

 

 

 

30101

基本工资

 

112.53

 

 

 

 

30102

津贴补贴

 

92.90

 

 

 

 

30103

奖金

 

65.99

 

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

36.90

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

14.76

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

14.76

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

4.07

 

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

 

 

 

    30115

住房公积金

 

24.56

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

16.97

 

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

38.95

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

 

 

 

30208

取暖费

 

 

2.12

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

6.16

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 5.00

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

2.52

 

 

 

30216

培训费

 

 

3.38

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

2.00

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

2.21

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

15.06

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

0.5

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

11.75

 

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

 

10.77

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

 

 

30305

生活补助

 

0.57

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

 

 

30307

医疗费补助

 

0.41

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

 

30310

 

 

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

1.75

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

1.75

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 


 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                 单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

48.00

8.00

35.00

 

35.00

5.00

11.23 

0.00 

10.18 

 

10.18 

1.05 

22.06

5.00

15.06

 

15.06

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

         435.89

一、本年支出

 435.89

 435.89

 

(一)一般公共预算财政拨款

         435.89

(一)一般公共服务支出