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宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程2018年财政预算

2018-02-26 14:10 来源:

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                                      宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室

2018年部门预算

 

 

 




 

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室

 

 

    

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

    第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室为水利厅下属财政全额预算事业单位,批复编制12人,年末实有在职人员11,退休职工3人。主要工作职能是负责大柳树工程前期有关资料收集整理,及时掌握工程信息负责大柳树工程前期工作计划编制并协调落实负责大柳树工程前期工作的联络协调、考察调研工作负责组织大柳树工程前期规划研究、咨询和重大技术问题研究工作负责组织大柳树工程淹没调查、移民安置、环境保护等相关政策、措施研究和方案制定承担大柳树工程领导小组办公室指导协调、督促检查等日常事务负责南水北调西线工程宁夏受水区相关前期工作完成水利厅交办的与其业务相关的重大项目前期等其他技术工作承担水利厅交办的其他工作。

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

493.62

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

26.94

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

6.53

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

446.97

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

13.18

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

493.62

支出总计     493.62

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.33

 

16.33

 

16.33

 

16.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

 

6.53

 

6.53

 

6.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

 

 

其他行政事业单位离退休支出

4.08

 

4.08

 

4.08

 

4.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

 

 

事业单位医疗

 

6.53

 

6.53

 

6.53

 

6.53

 

 

 

 

 

 

 

2130399

 

其他水利支出

 

446.97

 

446.97

 

446.97

 

446.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

10.57

10.57

10.57

10.57

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 

 

购房补贴

 

2.61

2.61

2.61

2.61

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.15

 

16.33

 

16.33

 

 

0.18

1%

 

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

1.36

 

6.53

 

6.53

 

 

5.17

380%

 

 

2080599

 

其他行政事业单位离退休支出

3.67

 

4.08

 

4.08

 

 

0.41

11%

 

 

2101102

 

事业单位医疗

5.73

 

6.53

 

6.53

 

 

2.86

49%

 

2130399

其他水利支出

874.58

446.97

446.97

 

-427.61

-49%

 

 

2210201

 

 

住房公积金

 

9.66

10.57

10.57

 

0.91

9%

 

 

2210203

 

 

购房补贴

 

2.65

2.61

2.61

 

0.04

2%

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

193.62

172.63

20.79

301

一、工资福利支出

168.87

168.87

 

30101

基本工资

49.75

49.75

 

30102

津贴补贴

40.94

40.94

 

30103

奖金

28.91

28.91

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.33

16.33

 

30109

职业年金缴费

6.53

6.53

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.53

6.53

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.80

1.80

 

30113

住房公积金

10.57

10.57

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

7.51

7.51

 

302

二、商品和服务支出

20.79

 

20.79

30201

办公费

5

 

5

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.07

 

0.07

30205

水费

 

 

 

30206

电费

0.5

 

0.5

30207

邮电费

0.5

 

0.5

30208

取暖费

1.02

 

1.02

30209

物业管理费

2.96

 

2.96

30211

差旅费

1.8

 

1.8

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.62

 

1.62

30217

公务接待费

1

 

1

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.98

 

0.98

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.82

 

0.82

303

三、对个人和家庭的补助

3.96

3.96

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

3.55

3.55

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

0.41

0.41

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15

0

5

 

5

10

9.12

0.73

6.11

 

6.11

2.28

3

0

2.00

 

2.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

493.62

一、本年支出

493.62

493.62

 

(一)一般公共预算财政拨款

493.62

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

26.94

26.94

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

446.97

446.97

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.18

13.18

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

493.62

支出总计

493.62

493.62

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

493.62

 

493.62

493.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.08

 

4.08

4.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.33

 

16.33

16.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

 

6.53

6.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

事业单位医疗

6.53

 

6.53

6.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

446.97

 

446.97

446.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.57

 

10.57

10.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.61

 

2.61

2.61

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

493.62

193.62

300

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.08

4.08

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.33

16.33

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

6.53

 

 

 

 

2101101

事业单位医疗

6.53

6.53

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0

0

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

446.97

146.97

300

 

 

 

2210201

住房公积金

10.57

10.57

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.61

2.61

 

 

 

 

 


 

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室

2018年部门预算——部门预算情况说明

 

   一、关于宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年财政拨款收支总预算493.62万元。全部为一般公共预算拨款493.62万元。支出总493.62万元,支出预算包括:社会保障和就业支出26.94万元、医疗卫生与计划生育支出6.53万元、农林水支出446.97万元,住房保障支出13.18万元。

   二、关于宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出193.62万元,比2017年执行数据178.75万元增加14.87万元,增长8%。其中:

人员经费172.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费20.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年公共预算拨款项目支出300万元,比2017年执行数据735万元减少435万元,减少59%。

   三、关于宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:公务用车运行费2万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少12.0万元,其中:公务用车运行费减少3万元,主要原因2018年一般公共预算无项目支出,无法预算项目支出中的公务用车运行费;公务接待费增加减少9万元,主要原因2018年一般公共预算无项目支出,无法预算项目支出中的公务接待费。

   四、关于宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年无政府性基金预算。

   五、关于宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年收支预算情况的总体说明

    宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室2018年收入总预算493.62万元,支出总预算493.62万元。

    收入预算为财政拨款收入493.62万元,占100%。

    支出预算为493.62万元,占100%。

   六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室的机关运行经费财政拨款预算493.62万元,比2017年预算465.14万元增加28.48万元,增长6%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室办公家具及其他资产价值30.58万元。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项



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