2018年度宁夏回族自治区水利博物馆部门决算

2019-08-08 16:55 来源:

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 2018年度

 

宁夏回族自治区水利博物馆部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 第五部分附件

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

宁夏回族自治区水利博物馆主要职能是负责水利文物征集、修复及各类藏品的保护和管理;负责组织接待、科普宣传教育及对外交流合作;开展水文化遗产普查、发掘、研究、鉴定、保护和咨询服务工作。

   二、机构设置

宁夏自治区水利博物馆是水利厅下属全额财政拨款事业单位,2013年设立,区编办核定编制6人。现有工作人员8人,其中:在编人员3人,借调5人。没有下属单位。

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,859,075.60

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

405.20

七、文化体育与传媒支出

36

30,000.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

100,000.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

68,563.18

 

10

 

十、节能环保支出

39

15,100.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

2,730,346.19

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

30,700.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2,859,480.80

本年支出合计

51

2,974,709.37

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

857,227.06

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

857,227.06

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

741,998.49

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

681,068.07

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,716,707.86

总计

58

3,716,707.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆   

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,859,480.80

2,859,075.60

 

 

 

 

405.20

 

206

科学技术支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

20702

文物

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2070205

  博物馆

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94,453.60

94,453.60

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

94,453.60

94,453.60

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,353.60

79,353.60

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,589,227.20

2,588,822.00

 

 

 

 

405.20

 

21303

水利

2,589,227.20

2,588,822.00

 

 

 

 

405.20

 

2130311

  水资源节约管理与保护

1,500,000.00

1,500,000.00

 

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

1,089,227.20

1,088,822.00

 

 

 

 

405.20

 

221

住房保障支出

30,700.00

30,700.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30,700.00

30,700.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30,700.00

30,700.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,974,709.37

468,550.38

2,506,158.99

 

 

 

 

206

科学技术支出

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

20702

文物

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

2070205

  博物馆

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68,563.18

68,563.18

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

68,563.18

68,563.18

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,563.18

68,563.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

15,100.00

15,100.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,730,346.19

354,187.20

2,376,158.99

 

 

 

 

21303

水利

2,730,346.19

354,187.20

2,376,158.99

 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

1,736,274.00

0.00

1,736,274.00

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

994,072.19

354,187.20

639,884.99

 

 

 

 

221

住房保障支出

30,700.00

30,700.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30,700.00

30,700.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30,700.00

30,700.00

 

 

 

 

 

\注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,859,075.60

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

30,000.00

30,000.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

100,000.00

100,000.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

68,563.18

68,563.18

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15,100.00

15,100.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

2,729,940.99

2,729,940.99

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

30,700.00

30,700.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,859,075.60

本年支出合计

49

2,974,304.17

2,974,304.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

857,227.06

年末财政拨款结转和结余

50

741,998.49

741,998.49

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

857,227.06

 

51

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

3,716,302.66

合计

54

3,716,302.66

3,716,302.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,859,075.60 

529,075.60

2,330,000.00

206

科学技术支出

30,000.00

0.00

30,000.00

20604

技术研究与开发

30,000.00

0.00

30,000.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

30,000.00

0.00

30,000.00

207

文化体育与传媒支出

100,000.00

0.00

100,000.00

20702

文物

100,000.00

0.00

100,000.00

2070205

  博物馆

100,000.00

0.00

100,000.00

208

社会保障和就业支出

94,453.60

94,453.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

94,453.60

94,453.60

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,353.60

79,353.60

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15,100.00

15,100.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15,100.00

15,100.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15,100.00

15,100.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

15,100.00

15,100.00

0.00

213

农林水支出

2,588,822.00

388,822.00

2,200,000.00

21303

水利

2,588,822.00

388,822.00

2,200,000.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

 

2130399

  其他水利支出

1,088,822.00

388,822.00

700,000.00

 

221

住房保障支出

30,700.00

30,700.00

0.00

 

22102

住房改革支出

30,700.00

30,700.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

30,700.00

30,700.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

373,664.75

302

商品和服务支出

94,480.43

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

95,943.00

30201

  办公费

19,807.80

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

79,335.00

30202

  印刷费

1,000.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

48,000.00

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

695.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

26,244.00

30205

  水费

3,755.00

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68,563.18

30206

  电费

34,168.63

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

622.00

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15,100.00

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

14,800.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2,219.57

30211

  差旅费

5,820.00

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30,700.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

7,560.00

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

8,100.00

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2,267.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3,445.00

 

 

 

            人员经费合计

373,664.75

                         公用经费合计

94,480.43

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

2692.00

 

 

 

 

2692.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:宁夏回族自治区水利博物馆

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

 


第三部分宁夏回族自治区水利博物馆

2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2859480.80元,支出总计2974709.37元。与2017年相比,收入总计减少904060.82元,下降24.02%,主要原因是2017年宁夏引黄古灌区申报列入世界灌溉工程遗产名录工作已经成功,今年主要是世界灌溉工程遗产进行保护和开发利用,所以今年实际收入比上年略有减少。支出总计减少271889.45元,下降8.37%,主要原因同上

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2859480.80元,其中:财政拨款收入2859075.60元,占99.99%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;其他收入405.20元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2974709.37元,其中:基本支出468550.38元,占15.75%;项目支出2506158.99元,占84.25%;经营支出0.00元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2859075.60元,支出总计2974304.17元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少239913.93元,下降23.99%,支出总计减少94480.43元,下降18.50%,主要原因是2017年宁夏引黄古灌区申报列入世界灌溉工程遗产名录工作已经成功,今年主要是世界灌溉工程遗产进行保护和开发利用,收入和支出比上年略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2974304.17元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少94480.43元,下降18.50%,主要原因是同上

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2974304.17元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出30000.00元,占1.01%;文化体育与传媒(类)支出100000.00元,占3.36%;社会保障和就业(类)支出68563.18元,占2.31%;医疗卫生与计划生育支出支出15100.00元,占0.51%;农林水(类)支出2729940.99元,占91.78%;住房保障(类)支出30700.00元,占1.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1236200.00元,支出决算为2974304.17元,完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因:1是年初预算不包含其他部门安排的项目支出,而这部分项目支出资金由财政拨款二次分配而来,因此决算数大于预算数;2是本年对宁夏引黄古灌区列入世界灌溉工程遗产进行保护和开发利用工作,追加了经费;其中(按支出功能分类说明):1.科学技术(类)支出年初预算0.00元,支出30000.00元,完成年初预算的0.00%。2.文化体育与传媒(类)支出年初预算0.00元,支出100000.00元,完成年初预算的0.00%。3. 社会保障和就业(类)支出年初预算60500.00元,支出决算为68563.18元,完成年初预算的129.61%。4.医疗卫生与计划生育支出支出年初预算15100.00元,支出决算为15100.00元,完成年初预算的100%。5.农林水(类)支出927800.00元,支出决算为2729940.99元,完成年初预算的239.99。6.住房保障(类)支出30700.00.00元,支出决算为30700.00元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出468145.18元,其中:人员经费373664.75元,公用经费94480.43元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出373664.75元,较2018年度年初预算数减少44835.25元,下降11%,主要原因是预算没有安排住房补贴以及年中调离1人;较2017年决算数减少17706.00元,下降5.00%,主要原因年中调离1人和今年没有住房补贴预算

2.商品和服务支出94480.43元,较2018年度年初预算数减少23019.52元,降低19.59%,主要原因是单项定额会议费预算未支出;较2017年决算数增加3044.56元,增长3.33%。主要原因是办公经费增长。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2018年度年初预算数增加(减少)0.00元,降低0.00%;较2017年决算数减少80924.00元,下降100%,主要原因是职工住房公积金纳入工资福利支出中核算。

4.其他资本性支出0.00元,较2018年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%;2017年决算数减少24491.00元,下降100%。主要原因是没有安排购置办公设施。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为2690.00元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2690.00元,完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:今年人员少,“三公”经费预算无法列入基本支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少105512.76元,下降97.51%,其中:因公出国(境)费支出决算减少66364.76元,本年无支出;公务用车购置及运行费支出决算减少20028.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少19120.00元,下降87.67%;主要原因宁夏引黄古灌区申报世界灌溉工程遗产已经成功,今年无出国(境)费支出,也无公务用车支出,公务接待费支出也大幅下降。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算2690.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出66364.76元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:国内、国际机票、注册费、签证护照费等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出2690.00元。其中:国内接待费支出2394.00元,主要承担了国家水情教育基地评选、宁夏引黄古灌区申遗期间国内专家的多次考察调研、检查验收,以及外省水利相关企事业单位来水博馆进行文化交流、参观考察等公务活动中的接待开支。国(境)外接待费支出296.00元。2018年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次30人,国(境)外公务接待批次1个,国(境)外公务接待人次4人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0.00元。较2017年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出0.00元比2016年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。主要原因是:非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。 

(二)政府采购情况说明

2018年,宁夏回族自治区水利博物馆政府采购预算1840000.00元,支出决算总额660180.00元,完成年初预算的78.59%。其中:政府采购货物预算240000.00元,支出决算总额295000.00元,完成年初预算的122.92%。政府采购工程预算400000.00元,支出决算总额265180.00元,完成年初预算的66.30%。政府采购服务预算100000.00元,支出决算总额100000.00元,完成年初预算的100.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积65平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏水利博物馆对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金70000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对宁夏水利博物馆运行维护等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出70000元,政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。宁夏水利博物馆运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宁夏水利博物馆运行维护项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元,执行数为57万元,完成预算的81.42%。主要产出和效果:一是坚持细致规范,全年共接待各类参观考察团体220余批次、7200余人次,接待游客近10万人次,学生12000余人次,较好发挥了展示水利文化、普及水情教育的作用。二是坚持挖掘保护,积极与中国第一历史档案馆沟通,收集清代宁夏水利奏折8份,并在水利厅二楼大厅进行宣传展示。对水博馆西侧文物库房进行更新改造,改善文物保护条件。三是坚持节水科普,在“世界水日、中国水周”“世界博物馆日”、“五四”、“六一”等重要节日,积极与青铜峡市三中、青铜峡市五中、宁夏大学等院校联系,联合开展以“实施国家节水行动,建设节水型社会”及“黄河万里行”为主题的教育实践活动,切实发挥了全国水情教育及节水教育基地的宣传职能。四是坚持加大宣传,印制1万份古灌区及渠道简介和1.5万份水历史文化简介宣传折页,免费发放参观群众,扩大宣传范围。五是引进应用先进讲解服务设备,购置正门游客安检统计信息系统,规范水博馆游客参观的安全保障工作。六是全面做好基础设施维修整治,及时保养管护沙盘设备,较好维护了基础设施的正常运行。

    发现的问题及原因:一是因经费有限,我馆现陈列展览大多仍采用传统方式展示,与人民群众日益增长的文化需求不相匹配,要打造具有时代感,赋予吸引力和感染力的优质文化产品,需要充裕的经费支撑,建议加大投入,改变展览经费捉襟见肘的状况,提高展览的质量和水平。二是因陈列展览运作有较长周期,经费下拨到截止只有半年多时间,在短时间内完成项目有一定困难,建议适当延长完成时间。三是要进一步注重文博人才队伍培养,加强组织实施专业学习。

下一步改进措施:一是强化从业人员的专业素质学习和提高,组建一支战斗力强的专业技术队伍。二是提前制定年度计划,具体落实到季度和每月的工作计划;合理制定预算项目绩效指标,制定专人分解任务有效实施。明确责任,责任到人。

第四部分  名词解释

 1.世界灌溉工程遗产与世界文化遗产、世界自然遗产、世界文化景观、世界农业遗产、国际湿地遗产并称为世界遗产,是国际灌溉排水委员会从2014年起开始评选的世界遗产项目,宁夏引黄灌溉古渠系历史悠久,文化底蕴深厚,完全符合世界灌溉工程遗产的遴选条件。2016年10月水利厅党委审时度势,顺势而为,率先提出将宁夏引黄古渠打包为古灌区申报世界灌溉工程遗产工作,由宁夏水利博物馆承担具体“申遗”工作。

 2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

第五部分  附件

无相关附件。

 



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