2018年度宁夏回族自治区艾依河管理局部门决算

2019-08-08 16:55 来源:

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2018年度

 

宁夏回族自治区艾依河管理局部门决算

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

     自治区艾依河管理局是2004年成立的正处级全额事业单位,是水利厅所属的二级单位,单位事业编制23人,年内实有职工22人,内设4个职能科室:办公室、工程科、防汛调度科、河道管理所。本单位无下级单位。主要职责是负责河道的整治、运行、维护和水利设施的管理,负责沿线防洪排水、水量的统一调度和为沿线湖泊湿地及银川景观水道补水,负责河道沿线排水干沟的管理工作。我局在财务管理工作中认真执行国家财纪法,严格执行部门预算,做好年终部门决算工作,现将2018年我局部门决算予以公开 

 二、机构设置

     对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区艾依河管理局2018年度部门决算编报范围的单位共一个,本单位无二级预算单位。

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7936106.00 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

9690.63 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

531276.60 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

128200.00 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

10291509.45 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

286200.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

7945796.63 

本年支出合计

51

11237186.05 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

5589888.89 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

5337853.99

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 2298499.47

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

2122234.04

 

28

 

 

57

 

总计

29

13535685.52 

总计

58

 13535685.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,945,796.63

7,936,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9690.63 

208

社会保障和就业支出

553,618.00

553,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

553,618.00

553,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

361,001.00

361,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

64,417.00

64,417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

 农林水支出

6,977,778.63

6,968,088.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,690.63

21303

 水利

6,977,778.63

6,968,088.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,690.63

2130306

 水利工程运行与维护

3,717,778.63

3,708,088.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,690.63

2130311

 水资源节约管理与保护

3,260,000.00

3,260,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 住房保障支出

286,200.00

286,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

286,200.00

286,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

213,800.00

213,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

72,400.00

72,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,237,186.05

3,861,566.10

7,375,619.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

531,276.60

531,276.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

531,276.60

531,276.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

466,859.60

466,859.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

64,417.00

64,417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

128,200.00

128,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,291,509.45

2,915,889.50

7,375,619.95

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10,291,509.45

2,915,889.50

7,375,619.95

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

3,815,889.50

2,915,889.50

900,000.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

6,475,619.95

0.00

6,475,619.95

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

286,200.00

286,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

286,200.00

286,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

213,800.00

213,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

72,400.00

72,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,936,106.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

531,276.60

531,276.60

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

128,200.00

128,200.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

10,289,809.45

10,289,809.45

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

286,200.00

286,200.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,936,106.00

本年支出合计

49

11,235,486.05

11,235,486.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

5,399,914.55

年末财政拨款结转和结余

50

2,100,534.50

2,100,534.50

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

5,399,914.55

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

13,336,020.55

总计

54

13,336,020.55

13,336,020.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,235,486.05

3,859,866.10

7,375,619.95

208

社会保障和就业支出

531,276.60

531,276.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

531,276.60

531,276.60

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

466,859.60

466,859.60

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

64,417.00

64,417.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

128,200.00

128,200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

128,200.00

128,200.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

128,200.00

128,200.00

0.00

213

农林水支出

10,289,809.45

2,914,189.50

7,375,619.95

21303

水利

10,289,809.45

2,914,189.50

7,375,619.95

2130306

  水利工程运行与维护

3,814,189.50

2,914,189.50

900,000.00

2130311

  水资源节约管理与保护

6,475,619.95

0.00

6,475,619.95

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

286,200.00

286,200.00

0.00

22102

住房改革支出

286,200.00

286,200.00

0.00

2210201

  住房公积金

213,800.00

213,800.00

0.00

2210203

  购房补贴

72,400.00

72,400.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

3,437,745.23

302

商品和服务支出

359,403.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

963,839.00

30201

  办公费

115,462.93

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

654,577.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

535,068.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

505.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

171,804.00

30205

  水费

6,640.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

466,859.60

30206

  电费

24,987.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5,591.14

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

128,200.00

30208

  取暖费

19,500.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

117,883.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

23,256.13

30211

  差旅费

160.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

213,800.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

26,940.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

253,401.50

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

62,717.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

13,220.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

58,617.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

4,100.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

19,200.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4,794.80

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

31,460.00

 

 

 

            人员经费合计

3,500,462.23

                         公用经费合计

359,403.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

 

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

18000

 

 

 

10000

8000

134783.75

 

 

 

130562.75

4221

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7945796.63支出总计11237186.05元。与2017年相比,收减少2486030.95元,下降31%增加2509287.06元,增长22%主要原因是:收入减少的原因是申请项目资金减少。支出增加的原因是2017项目结转资金在2018年继续支付。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7945796.63元,其中:财政拨款收入7945796元,占%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入9690.63元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11237186.05元,其中:基本支出3861566.10元,占34%;项目支出7375619.95元,占66%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7936106.00元,支出总计   11235486.05元。与2017年相比,财政拨款收入减少2491712.5元下降31%,出增加2577956.4元、增长23%,主要原因是收入减少的原因是申请项目资金减少。支出增加的原因是2017项目结转资金在2018年继续支付

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11235486.05元,占本年支出合计的99%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2577956.4元,增长23%,主要原因是项目申请增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11235486.05元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明如:一般公共服务(类) 支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术 (类)支出 0 元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 元, 占 0%;社会保障和就业(类)支出 531276.6 元,占 5%; 农林水(类)支出 10289809.45 元,占 91.5%;住房保障(类) 支出 286200 元,占2.5%,医疗卫生与计划生育(类) 支出 128200 元,占1%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%; 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4720300元,支出决算为11235486.05元,完成年初预算的238%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%决算数大于(小于)预算数的主要原因

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%决算数大于(小于)预算数的主要原因

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3859866.10元,其中:人员经费3500462.23元,公用经费359403.87元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3437745.23元,较年初预算数增加41045.23元,增长1.21%,主要原因是按照预算标准严格控制使用;较年决算数增加689045.19元,增长20%。

2.商品和服务支出359403.87元,较年初预算数减少14996.13元,4%,主要原因是按照预算标准严格控制使用;较年决算数减少15790.09元,4.4%。

3.对个人和家庭的补助62717元,较年初预算数增加13517元,增长27.47%,主要原因是新增一名退休人员;较年决算数减少416316元,664%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(降)0%,主要原因是按照预算标准严格控制使用;较年决算数增加(减少)0元,增长(降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为18000元,支出决算为134783.75元,完成年初预算的%。与2017相比,减少13260.02元,下降1%决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占97%;公务接待费支出占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0完成年初预算的0%;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无因公出国人员。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为10000,支出决算为130562.75完成年初预算的131%;比年减少13906.02元,下降11%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是预算未增加项目支出预算数其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出130562.75元,主要用于车辆燃油费、保险费、维修保养费等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费年初预算为80000,支出决算为4221完成年初预算的53%;比年减少646元,下降15%决算数小于年初预算数的主要原因是其中:减少了公务接待的人数与次数。国内接待费支出4221元,主要用于上级部门业务指导检查工作性招待。国(境)外接待费支出0元,主要用于全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次35人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0年决算数增加(减少)0元,增长(降)0%,主要原因是:支出具体情况如下按支出功能分类科目说明……。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算   元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积2350.33

平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目3个,共涉及资金2810535.45元,一般公共预算项目支出总额的25%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的%。 

共组织对****、****0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开船闸运行及河道维护管理费属于工作性项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了船闸及河道日常管理和巡护等工作。确保三座船闸运行安全。二是确保河道水工设施的各项功能,使河道防洪、排水、水生态净化功能得到很好发挥。努力提高河道水质标准,防止水质污染,使河道水质达到三类。为市民营造一个水清岸绿的舒适休闲环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

 

 

第四部分  名词解释

  

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政 

拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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