2018年度宁夏回族自治区西干渠管理处部门决算

2019-08-08 16:10 来源:

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2018年度

 

宁夏回族自治区西干渠管理处部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  宁夏回族自治区西干渠管理处概况

 

 一、部门职责

西干渠是黄河青铜峡水利枢纽工程建成后,河西灌区新建的一条地理位置最高的傍山(贺兰山)渠道,横贯青铜峡、永宁、银川、贺兰四县、市,西干渠全长112.7公里,设计灌溉面积70万亩,设计引水流量70立方米/秒,承担着青铜峡河西灌区4个县(市)、8个国营农场,16个乡镇70万亩农田的灌溉和生态补水及镇北堡拦洪库的管护任务。现有主要渠道建筑物247座,其中,支斗口107座;扬水站58座、退水闸11座、进水闸1座,节制闸9座;桥梁62座,穿渠排水涵洞2座、输浆廊道1座。主要负责西干渠水利设施管理和维护、农田灌溉和水费征收,并承担防汛及水利综合经营等任务。

 二、机构设置

理处设7个职能业务科室,6个基层管理所,共13个科级机构和工会、共青团2个群团组织,管理处年未实有在职职工170人;年未实有离退休职工209人,其中:离休2人,退休207人按照部门决算要求,纳入宁夏回族自治区西干渠管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看,西干渠管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位,部门决算仅为本单位2018年西干渠管理处部门决算。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

33,380,96.00 

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

234,669.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

34,516,300.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

33,380,96.00 

本年支出合计

51

34,750,969.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

1,370,000.00 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

1,370,000.00 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

34,750,969.00 

总计

58

34,750,969.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33,380,969.00  

33,380,969.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

234,669.00

234,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

234,669.00

234,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

234,669.00

234,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33,146,300.00

33,146,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33,146,300.00

33,146,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

33,146,300.00

33,146,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,750,969.00 

234,669.00 

34,516,300.00 

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

234,669.00

234,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

234,669.00

234,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

234,669.00

234,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

34,516,300.00

0.00

34,516,300.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

34,516,300.00

0.00

34,516,300.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

33,146,300.00         

0 

33,146,300.00 

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

870,000.00 

0 

870,000.00 

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛 

500,000.00 

0 

500,000.00 

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

33,380,969.00

一、一般公共服务支出

28

0.00 

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

234,669.00 

234,669.00 

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

34,516,300.00 

34,516,300.00 

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

33,380,969.00 

本年支出合计

49

34,750,969.00 

34,750,969.00 

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,370,000.00 

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,370,000.00 

 

51

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00 

 

52

0.00

0.00

0.00

 

26

 

 

53

0.00

0.00

0.00

总计

27

34,750,969.00 

总计

54

34,750,969.00

34,750,969.00 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34,750,969.00 

234,669.00 

34,516,300.00 

208

社会保障和就业支出

234,669.00

234,669.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

234,669.00

234,669.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

234,669.00

234,669.00

0.00

213

农林水支出

34,516,300.00

0.00

34,516,300.00

21303

水利

34,516,300.00

0.00

34,516,300.00

2130306

水利工程运行与维护

33,146,300.00         

0.00

33,146,300.00 

2130310

水土保持

870,000.00 

0.00

870,000.00 

2130314

防汛 

500,000.00 

0.00

500,000.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

234,669.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

234,669.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

            人员经费合计

234,669.00

                         公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

 0.00

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

183,077.08 

32,650.33

150,426.75

0.00

150,426.75

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公开08表

 

公开部门:宁夏回族自治区西干渠管理处

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 34,750,969.00元,支出总计34,750,969.00元。与上年相比,收、支总计各减少503,531.00元,分别下降1.43%,主要原因是2017年财政拨入防汛资金,所以2018实际收入比上年下降。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 33,380,969.00元,其中:财政拨款收入 33,380,969.00元,占 100 %;上级补助收入 0.00元,占 0.00 %;事业收入 0.00 元,占 0.00 %;经营收入 0.00 元,占 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00 %;其他收入 0.00元,占 0.00 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 34,750,969.00元,其中:基本支出   234,669.00元,占 0.68%;项目支出 34,516,300.00元,占 99.32 %;上缴上级支出 0.00元,占 0.00 %;经营支出 0.00元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计33,380,969.00元,与上年相比,财政拨款收入总额减少853,531.00元、下降 2.49 %,主要原因是2017年财政拨入防汛资金,所以2018实际收入比上年下降。支出总计34,750,969.00元,与上年相比,支出总计增加866,469.00元,增长 2.56 %,主要原因是2018年支付上年财政拨款结转和结余资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出34,750,969.00  元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加866,469.00 元,增长 2.56 %,主要原因是上年项目支出结转至2018年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 34,750,969.00  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.00 元,占 0.00 %;教育(类)支出 0.00 元,占 0.00 %;科学技术(类)支出 0.00 元,占 0.00 %;文化体育与传媒(类)支出 0.00 元,占 0.00 %;社会保障和就业(类)支出 234,669.00  元,占0.68%;农林水(类)支出 34,516,300.00 元,占 99.32  %;住房保障(类)支出 0.00 元,占 0.00 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00   元,支出决算为 34,750,969.00 元,完成年初预算的 100 %,其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为0元,支出决算为234,669.00元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因死亡人员的丧葬抚恤金未包含在内。

2.农林水支出。年初预算为0元,支出决算为34,516,300.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未包含在年初预算,预算由水利厅代编。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 234,669.00  元,其中:人员经费 234,669.00 元,公用经费 0.00  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 0.00 元,较年初预算数增加(减少)   元,增长(下降) 0.00 %,主要原因;较上年决算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00  %。

2.商品和服务支出 0.00 元,较年初预算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降) 0.00  %,主要原因无;较上年决算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00 %。

3.对个人和家庭的补助234669元,较年初预算数增加(减少) 234,669.00 元,增长(下降) 100 %,主要原因是财政拨入退休人员抚恤金;较上年决算数增加(减少)234,669.00 元,增长(下降)100%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00%,主要原因;较上年决算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00 %。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 183,077.08 元。与上年相比,减少 88374.27 元,下降 32.56 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未能做进。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 17.83  %;公务用车购置及运行费支出占 82.17  %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00 元,支出决算为32,650.33 元,完成年初预算的 100 %;比上年增加  32,650.33元,增长 100  %。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年没有因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数 1 个,因公出国(境)人次数 1 人。开支内容包括:国际机票9,631.00元,保险370.00元,住宿费16,435.68元,公杂费6,213.65元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 150,426.75 元;比上年减少 117,473.25 元,下降(增长) 43.85 %。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未能做进。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出150,426.75 元,主要用于车辆燃油费、维修保养费、保险费及通行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 9 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00 %;比上年减少 3,551.35 元,下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法。其中: 国内接待费支出 0.00 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费无。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算290,000.00元,支出决算总额219,770.00元,完成年初预算的 75.78 %。其中:政府采购货物预算 90,000.00,支出决算总额219,770.00元,完成年初预算的  75.78 %。政府采购工程预算  0.00 元,支出决算总额 0.00 元,完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00元,支出决算总额 0.00元,完成年初预算的 0.00 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 9 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金3113.45万元,占一般公共预算项目支出总额的92.06%。

共组织对水管单位基本支出及运行维护项目、水管单位基础设施运行维护等支出等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3113.45万元。从评价情况来看,实现了年初设定的目标,项目完成的数量、质量、时效、成本控制、经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度较好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。水管单位基本支出及运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水管单位基本支出及运行维护项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为3322万元,执行数为3053.45万元,完成预算的91.92%。主要产出和效果:一是经济效益明显,灌溉水利用系数明显提高,灌区作物实现稳产增产;二是生态和社会效益明显,有效保障了实现了作物增产,解决了灌区饮用水安全问题,生态环境得到有效改善。发现的问题及原因:一是预算绩效管理观念不深入,思想认识有误区,年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作。二是绩效目标设定不够科学严谨,绩效评价不够及时规范。三是预算绩效评价结果运用不充分,促进强化绩效管理的推动作用不明显。

下一步改进措施:一是配齐配强工作人员,特别是财务管理人员,做到专人专管;二是通过加强学习,积极参加上级部门专题培训,认真学习预算绩效管理的实际操作及法律法规、规范要求,提高绩效管理人员业务技能,强化绩效考核的意识,提高绩效管理水平。

 

第四部分  名词解释

  

 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

第五部分  附件

附件:无

 



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