2018年度宁夏回族自治区水利厅办公室部门决算

2019-08-08 14:56 来源:

【字体: 打印本页 分享到:

 2018年度

 

宁夏回族自治区水利厅办公室部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  宁夏回族自治区水利厅办公室概况

 

 一、部门职责

    水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职能是:

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展政策和规划,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织编制自治区水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域) 水利综合规划、防洪规划等重大水利规划 。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,统一监督管理全区水资源,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(三)负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出自治区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五)负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策措施, 组织编制节约用水规划并监督实施, 组织制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(六)负责水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理。对河湖水库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作 。

(七)指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河湖采砂的管理和监督检查, 指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(八) 指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施自治区重大水利工程建设与运行管理。督促指导市、县(区)配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督, 组织实施重要水利工程建设的质量监督。

(九) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治理、 预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、 监督实施和水土保持设施的验收工作, 指导国家、 自治区重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导全区农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造, 指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作, 指导节水灌規有关工作 。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施, 组织实施水利工程移民安置督查验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作 。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理, 组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。 组织指导水利突发公共事件的应急管理工作 。

(十三) 组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、 技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。拟订水利地方技术标准、规程规范并监督实施。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。 组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施 。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作, 保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

(十五)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

水利厅设14个内设机构,分别为:办公室、组织人事与老干部处、规划计划处、法规与水资源管理处、 节约用水与城乡供水处、工程建设与运行管理处、财务审计处、农村水利处、河湖管理处、水土保持处、科技与信息化处、安全生产与监督处、水库与移民管理处、机关党委。 

 二、机构设置

 宁夏回族自治区水利厅办公室属自治区水利厅行政单位,属于二级预算单位。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21,102,280.17

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

679,600.00

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

1,212,904.01

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

3,009,004.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

766,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

16,587,486.18

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

904,900.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

22,315,184.18

本年支出合计

51

21,947,290.50

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

4,601,814.52

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

3,134,684.02

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

4,969,708.20

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

2,646,051.74

 

28

 

 

57

 

总计

29

26,916,998.70

总计

58

26,916,998.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,315,184.18

21,102,280.17

 

 

 

 

1,212,904.01

2050803

培训支出

1,180,000.00

 

 

 

 

 

1,180,000.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,332,510.00

2,332,510.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,094,700.00

1,094,700.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

437,900.00

437,900.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

437,900.00

437,900.00

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

328,400.00

328,400.00

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

11,192,670.17

11,192,670.17

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

2130308

水利前期工作

21,000.00

21,000.00

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

2,174,204.01

2,141,300.00

 

 

 

 

32,904.01

2139999

其他农林水支出

131,000.00

131,000.00

 

 

 

 

 

2150602

一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

681,100.00

681,100.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

223,800.00

223,800.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,947,290.50

15,872,454.21

6,074,836.29

 

 

 

2050803

培训支出

679,600.00

 

679,600.00

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,311,703.00

2,311,703.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

697,301.32

697,301.32

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

437,900.00

437,900.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

328,400.00

328,400.00

 

 

 

 

2130301

行政运行

11,192,249.89

11,192,249.89

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

18,000.00

 

18,000.00

 

 

 

2130308

水利前期工作

102,085.28

 

102,085.28

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

3,724,144.94

 

3,724,144.94

 

 

 

2130399

其他水利支出

1,455,248.77

 

1,455,248.77

 

 

 

2139999

其他农林水支出

95,757.30

 

95,757.30

 

 

 

2210201

住房公积金

681,100.00

681,100.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

223,800.00

223,800.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,102,280.17

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,009,004.32

3,009,004.32

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

766,300.00

766,300.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

16,477,798.18

16,477,798.18

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

904,900.00

904,900.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

21,102,280.17

本年支出合计

49

21,158,002.50

21,158,002.50

 

年初财政拨款结转和结余

23

4,169,738.52

年末财政拨款结转和结余

50

4,114,016.19

4,114,016.19

 

  一般公共预算财政拨款

24

4,169,738.52

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

25,272,018.69

总计

54

25,272,018.69

25,272,018.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21,158,002.50

15,872,454.21

5,285,548.29

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,311,703.00

2,311,703.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

697,301.32

697,301.32

 

2101101

行政单位医疗

437,900.00

437,900.00

 

2101103

公务员医疗补助

328,400.00

328,400.00

 

2130301

行政运行

11,192,249.89

11,192,249.89

 

2130305

水利工程建设

18,000.00

 

18,000.00

2130308

水利前期工作

102,085.28

 

102,085.28

2130311

水资源节约管理与保护

3,724,144.94

 

3,724,144.94

2130399

其他水利支出

1,345,560.77

 

1,345,560.77

2139999

其他农林水支出

95,757.30

 

95,757.30

2210201

住房公积金

681,100.00

681,100.00

 

2210203

购房补贴

223,800.00

223,800.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

11,155,431.17

302

商品和服务支出

2,384,020.04

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

3,456,801.00

30201

  办公费

62,501.24

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

2,698,738.17

30202

  印刷费

5,269.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2,237,751.00

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

720.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

697,301.32

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

92,058.25

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

437,900.00

30208

  取暖费

57,700.00

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

328,400.00

30209

  物业管理费

224,100.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

52,095.96

30211

  差旅费

271,736.55

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

681,100.00

30212

  因公出国(境)费用

129,551.00

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

565,343.72

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

 

对个人和家庭的补助

2,333,003.00

30215

  会议费

13,458.00

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

709,666.00

30216

  培训费

183,600.00

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

732,505.00

30217

  公务招待费

9,920.00

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

587,072.00

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

74,687.00

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

8,400.00

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

227,000.00

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

62,500.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

2,073.00

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

120,000.00

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

838,458.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

304,048.00

 

 

 

            人员经费合计

13,488,434.17

                         公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

340,000.00

150,000.00

120,000.00

 

120,000.00

70,000.00

267,501.00

129,551.00

120,000.00

 

120,000.00

17,950.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计22315184.18支出总计21947290.5元。与年相比,收、支总计各减少1330178.8672542.71,下降5.62%0.3%,主要原因是2018年个别项目减少,从而减少收入支出

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计22315184.18元,其中:财政拨款收入21102280.17元,占94.57%;其他收入1212904.01元,占5.43%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21947290.5元,其中:基本支出   15872454.21元,占72.32%;项目支出6074836.29元,占27.68%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21102280.17元,支出总计   21158002.5元。与年相比,财政拨款收、支总计各减少 2219099.48 636980.32,下降9.52 %2.92%,主要原因是2018年个别项目减少,从而减少收入支出

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21158002.5元,占本年支出合计的96.40%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少636980.32元,下降2.92%,主要原因是2018年项目减少,从而减少支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21158002.5元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3009004.32元,占14.22%;医疗卫生与计划生育支出766300元,3.62%;农林水(类)支出16477798.18元,占77.88%;住房保障(类)支出904900元,占4.28 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   元,支出决算为15894200元,完成年初预算的133.12%,其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为3411500元,支出决算为3009004.32元,完成年初预算的88.20%决算数小于预算数的主要原因养老保险未完成汇算清缴工作,职业年金未发生支出。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为766300元,支出决算为766300元,完成年初预算的100%

3.农林水支出。年初预算为10811500元,支出决算为   16477798.18元,完成年初预算的152.41%决算数大于,预算数的主要原因是水利厅办公室年初预算里未包括项目支出预算,每年发生的项目支出为财政拨款二次分配资金

4.住房保障支出。年初预算为904900元,支出决算为   904900元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15872454.21元,其中:人员经费13488434.17元,公用经费2384020.04元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出11155431.17元,较年初预算数减少377168.83 元, 3.27 %,主要原因是本年基本养老保险汇算清缴未完成,职业年金未发生支出;较年决算数增加1795000.24元,增长19.18%。

2.商品和服务支出2384020.04元,较年初预算数减少 77379.96 元,3.14%,主要原因是贯彻厉行节约原则,压减支出;较年决算数增加59060.42元,增长2.54%。

3.对个人和家庭的补助2333003元,较年初预算数增加432803 元,增长22.78%,主要原因是本年新增去世人员,增加抚恤金支出;较年决算数减少 919066.40 元,28.26 %。

4.其他资本性支出0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为340000元,支出决算为267501元,完成年初预算的78.68%。与上相比,减少220181元,下降45.15%决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神,严格执行公务接待、公车使用等相关文件政策,严格控制“三公经费”支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占48.43%;公务用车购置及运行费支出占44.86%;公务接待费支出占6.71 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为150000,支出决算为129551完成年初预算的86.37%;比年减少 203390  元,下降 61.07  %决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少出国公务活动。全年因公出国(境)团组数  1 个,因公出国(境)人次数 2  人。开支内容包括:本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、红是非、培训费、公杂费等支出。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为120000,支出决算为120000完成年初预算的100%;与上年支出一样。主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费年初预算为70000,支出决算为17950完成年初预算的25.64%;比年减少16791元,下降48.33%决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神,严格执行公务接待相关政策其中: 国内接待费支出17950元,主要用于水利部以及其他各省水利部门前来检查、调研等发生的公务接待费。国(境)外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次17个,国内公务接待人次92人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余 0年决算数增加(减少)0元。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2426600元,支出决算为2384020.04元,完成年初预算的98.24 %;比上年增加59060.42元,增长2.54%。决算数小于预算数的主要原因是我厅厅机关贯彻落实厉行节约、反对浪费各项要求,从严控制一般性支出

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算 7020000元,支出决算总额0元,完成年初预算的%。其中:政府采购货物预算502000 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的%。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算200000元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积928.19平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车  1 辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:无

 

 

 

第四部分  名词解释

  

 1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

部分  附件

其他相关资料:无

 



回到顶部